|
|
Faktúra |
DFO2022/9
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
15.02.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F211155547
|
Stoličky ESO
|
660,00 |
s DPH |
O2021/56
|
|
11.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293696039
|
Služby pevnej siete 10/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215033
|
Školenie PaM pokročilí
|
60,00 |
s DPH |
O2021/72
|
|
11.11.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210687
|
ČB výtlačky
|
44,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
89972538
|
Balíček Školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
O2021/47
|
|
07.10.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
Led žiarivky, žiarivkové trubice, štartéry
|
493,00 |
s DPH |
O2021/63
|
|
07.10.2021 |
Alexander Zsido |
|
|
|
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110047
|
Školské pomôcky
|
309,70 |
s DPH |
O2021/58
|
|
08.10.2021 |
Insgraf |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100373
|
Germicídny žiarič - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/57
|
|
08.10.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
422021
|
Vertikálne žaluzie
|
260,00 |
s DPH |
O2021/64
|
|
08.10.2021 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
Služby technika BOZP 3.štvrťrok 2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210686
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
142,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291837337
|
Služby pevnej siete 09/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003186
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103038
|
Čítanka pre tretiakov - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/62
|
|
11.10.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/65
|
Ohrievač vody + montáž
|
325,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Vodoinštalácia kúrenie - Ladislav Hajnovič |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/66
|
Kancelárske potreby
|
150,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/67
|
Kancelárske potreby
|
429,71 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
OfficeLand,s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/68
|
Vlastiveda pre 5. roč.
|
28,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/69
|
Oprava kotla Vaillant
|
225,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Fedor Eršek, Fedas |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |