|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa - IV. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O poverení k plneniu úloh v zmysle zák.č.307/2014 Z.z.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-1 559,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
44,48 |
s DPH |
|
5003153638
|
28.07.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
PP01
|
109,05 |
s DPH |
|
511077292
|
14.09.2015 |
Allianz |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných el. služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
44,48 |
s DPH |
|
5003153638
|
22.10.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účto. ROPO a OBCÍ Prémium 2023 - doklad k predfaktúre
|
195,00 |
s DPH |
O2022/46
|
|
06.12.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok"PLYNOMER"k nájomnej a dodacej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
PEMA Gas s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Pavel Pavlovič |
poverený riadením školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Mgr.Elena Tomašeková |
riaditeľka základnej školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
91,39 |
s DPH |
0109000305
|
6808202462
|
13.05.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
16.02.2016 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
44,48 |
s DPH |
|
5003153638
|
25.01.2016 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Školenie
|
244,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Obec Plavé Vozokany |
|
|
|
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Prechodové dvere posuvné
|
135,00 |
s DPH |
O2021/2
|
|
11.02.2021 |
Ústav na výkon tresu odňatia slobody |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0144
|
Školské pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
SB WOOD, s r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |