|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10210024
|
SSD disk
|
57,00 |
s DPH |
O2021/3
|
|
28.01.2021 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21/0207
|
Ochranné rúška na tvár KN95
|
28,56 |
s DPH |
O2021/7
|
|
05.02.2021 |
Peter Šesták - KANPEX |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 02/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7631718832
|
Elektrina 02/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021908109
|
Doxx - stravné lístky
|
803,70 |
s DPH |
O2021/4
|
|
03.02.2021 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920111891
|
Predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
O2021/5
|
|
03.02.2021 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Služby technika PO 1. štvrťrok 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
P.O. - TECH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
211101287
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 01/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7552349305
|
Elektrina 01/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20211177
|
Školenie- PaM zmeny v personalistike a mzdách
|
45,00 |
s DPH |
O2021/1
|
|
27.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
211102547
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 02/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8050051528
|
vodné 12/2020
|
2,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210327
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a GuardedID
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/2021
|
Vzdelávacie služby na rok 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
RVC |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7191001925
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
161,11 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275210200
|
Služby pevnej siete 12/2020
|
44,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky + školenie 01/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 06/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 05/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |