|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2221022114
|
Knihy do knižnice - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/86
|
|
17.12.2020 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/1
|
Školenie- PaM zmeny v personalistike a mzdách
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
001/2020
|
Zmluva o dielo
|
3 920,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Miroslav Širuček |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/1
|
Zálohová platba za plyn 01/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20522398261
|
Regál so skrinkou, vešiak - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/75
|
|
18.12.2020 |
Tempo Kondela , s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/2
|
Zálohová platba za plyn 02/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/3
|
Zálohová platba za plyn 03/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/4
|
Zálohová platba za plyn 04/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/5
|
Zálohová platba za plyn 05/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2221022117
|
Knihy do knižnice - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/86
|
|
17.12.2020 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
SSD disk
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
LevServis s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/6
|
Zálohová platba za plyn 06/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/9
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2026/5
|
|
29.01.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/7
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/8
|
Wifi USB adaptér
|
21,32 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/9
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/10
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |