|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
Služby pevnej siete 01/2026
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
Vodné 01/2026
|
15,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Elektrina 01/2026
|
166,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
Spevník Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
O2026/6
|
|
04.02.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/8
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Služby technika PO za 1. štvrťrok 2026
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
P.O. - TECH |
|
|
|
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Set klávesnice a myši Dell Pro
|
59,17 |
s DPH |
O2026/4
|
|
23.01.2026 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 01/2026
|
83,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Školenie k IS Urbis
|
80,00 |
s DPH |
O2026/3
|
|
15.01.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
59,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Vodné 12/2025
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Elektrina 12/2025
|
124,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Služby pevnej siete 12/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 01,02/26, školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/7
|
Online seminár
|
40,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
08.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
08.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Toner do tlačiarne OKI MC883 dn
|
534,75 |
s DPH |
O2025/69
|
|
23.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Altánok/exteriérová trieda
|
13 910,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SB WoodWork s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Sada didaktických pomôcok
|
10 344,30 |
s DPH |
O2025/37
|
|
12.11.2025 |
Scholaris s.r.o |
|
|
|
23.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Sada didaktických pomôcok
|
51,66 |
s DPH |
O2025/60
|
|
26.11.2025 |
Donatello, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2025 |
28.11.2025 |