|
|
Faktúra |
390225
|
Prehliadka hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
92,10 |
s DPH |
O2025/7
|
|
21.02.2025 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
|
|
|
21.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/8
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
10.02.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251102281
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 02/2025
|
110,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7201274098
|
Elektrina 01/2025
|
134,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8551002396
|
Vodné 01/2025
|
15,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/2
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
21.01.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/3
|
Zálohová platba za plyn 02/25
|
706,02 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
30.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251100099
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 01/2025
|
110,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2530200092
|
Zábavné úlohy pre bystré hlavy
|
17,00 |
s DPH |
O2025/5
|
|
31.01.2025 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8364075605
|
Služby pevnej siete 01/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Služby technika PO 1. štvrťrok 2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
P.O. - TECH |
|
|
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0097/2025
|
Vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
O2024/64
|
|
16.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201
|
Školenie k IS Urbis
|
77,00 |
s DPH |
O2025/3
|
|
16.01.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8451049396
|
Vodné 12/2024
|
3,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7250079436
|
Elektrina 12/2024
|
124,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Ubytovanie a strava- Lyžiarsky kurz
|
1 500,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
13.01.2025 |
KRÁLIKY, spol,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250309
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
59,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
Servisná prehliadka kotla Vaillant
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Fedor Eršek, Fedas |
|
|
|
09.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/1
|
Zálohová platba za plyn 01/25
|
688,80 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
01.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 01-02/2025, školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
31.01.2025 |