|
|
Faktúra |
DFO2026/121
|
Poistenie majetku
|
91,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Kronika
|
74,50 |
s DPH |
O2026/26
|
|
15.05.2026 |
Fork, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 05/2026
|
87,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Služby pevnej siete 04/2026
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Elektrina 04/2026
|
140,42 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Vodné 04/2026
|
15,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 5,6/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/11
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Služby technika PO za 2. štvrťrok 2026
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
P.O. - TECH |
|
|
|
21.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Havarijný stav suterénov stropov, podláh
|
23 111.68 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Superyde Group Komárno s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Čistiaca sada na PC
|
71,00 |
s DPH |
O2026/21
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 04/2026
|
87,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Materiál a čistiace prostriedky
|
62,45 |
s DPH |
O2026/20
|
|
13.04.2026 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Vodné 03/2026
|
26,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/2
|
List-bianko s vodotlačou - zálohová faktúra
|
70,49 |
s DPH |
O2026/19
|
|
02.04.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
List-bianko s vodotlačou
|
70,49 |
s DPH |
O2026/19
|
|
10.04.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Elektrina 03/2026
|
117,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Služby pevnej siete 03/2026
|
51,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Prenosná elektronická čítacia lupa
|
1 046,00 |
s DPH |
O2026/18
|
|
30.03.2026 |
Tyflocomp s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Havarijný stav suterénov stropov, podláh
|
62 421,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Superyde Group Komárno s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |