|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O2021/62
|
Čítanka pre tretiakov
|
29,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
Služby technika BOZP 3.štvrťrok 2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7151454638
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
-146,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291837337
|
Služby pevnej siete 09/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211670
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 09/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211121488
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 09/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8150027825
|
Vodné 08/2021
|
2,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211580
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 08/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104455
|
Elektrina 09/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289989158
|
Služby pevnej siete 08/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
222,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
01.09.2021 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
02.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211118525
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 08/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8150024162
|
Vodné 07/2021
|
2,59 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/64
|
Vertikálne žaluzie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/63
|
Led žiarivky, žiarivkové trubice, štartéry
|
493,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Alexander Zsido |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/61
|
Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210686
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
142,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/60
|
Stoličky ESO
|
660,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/59
|
Lavice ESO UNO
|
924,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |