|
|
Faktúra |
8750061418
|
Vodné 09/17
|
10,37 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20240240
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
259,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Služby technika BOZP 1.štvrťrok 2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
630,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.03.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
08.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240416
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 03-05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345160795
|
Služby pevnej siete 02/2024
|
48,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141847453
|
Elektrina 02/2024
|
143,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8451005172
|
Vodné 022024
|
42,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241105164
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 03/2024
|
108,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8346956944
|
Služby pevnej siete 03/2024
|
48,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7191278144
|
Elektrina 03/2024
|
110,12 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Služby technika PO 2. štvrťrok 2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
P.O. - TECH |
|
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8451009467
|
Vodné 032024
|
7,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV05-31124/2024
|
Čistiace potreby
|
65,05 |
s DPH |
O2024/8
|
|
17.04.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
1 650,00 |
s DPH |
|
2/2024
|
19.02.2024 |
KRÁLIKY, spol,s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1524040914
|
Učebné pomôcky, čistiace potreby
|
114,22 |
s DPH |
O2024/9
|
|
17.04.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241107837
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 04/2024
|
108,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103999274
|
Elektrina 03/2024- opravná faktúra
|
8,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Z24950657
|
Komentár k zákonu č. 553/2003 - ročný prístup
|
296,76 |
s DPH |
O2024/3
|
|
13.02.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/8
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
12.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.02.2024 |
29.02.2024 |