|
|
Faktúra |
DFO2026/9
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24VF004
|
Havarijný stav- vykurovanie, zdravotechnika
|
50 016,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
IMMORTAL s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/7
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
22.01.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 06/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 05/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 04/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 03/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 02/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 01/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
514/2024
|
Služby technika BOZP 4.štvrťrok 2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241125242
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 12/2024
|
108,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F524092525
|
Nástenná tabuľa 3 ks -číslovky, slovesá, zámená
|
239,67 |
s DPH |
O2024/57
|
|
12.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410012508
|
Odvlhčovač vzduchu Beurer
|
330,99 |
s DPH |
O2024/63
|
|
12.12.2024 |
Domoss technika, a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA0120243186
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2024/66
|
4/2024
|
16.12.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24rez00340
|
Revízia elektrických zariadení
|
1 090.26 |
s DPH |
O2024/54
|
|
16.12.2024 |
EZ Control s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
Havarijný stav- vykurovanie, zdravotechnika
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky + školenie 01/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20240891
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
302,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F20800013
|
Predplatné časopisu Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy
|
432,00 |
s DPH |
O2020/93
|
|
28.12.2020 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20522398261
|
Regál so skrinkou, vešiak - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/75
|
|
18.12.2020 |
Tempo Kondela , s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |