|
|
Faktúra |
422020
|
Výmena okien
|
1 920,00 |
s DPH |
O2020/60
|
|
23.11.2020 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20210844
|
ČB výtlačky
|
62,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7141607594
|
Elektrina 12/2021
|
83,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297404678
|
Služby pevnej siete 12/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/9
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
15.02.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/8
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
25.01.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/7
|
Celoslovenský online seminár
|
25,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
19.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/6
|
plyn 6/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/5
|
plyn 5/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/4
|
plyn 4/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/3
|
plyn 3/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/2
|
plyn 2/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/1
|
plyn 1/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
161667094
|
Digitálny rekordér Olympus LS-PI - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/97
|
|
19.12.2021 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112208
|
Kovová skriňa Styl 2 ks
|
549,60 |
s DPH |
O2021/95
|
|
17.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1521125568
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
453,94 |
s DPH |
O2021/93
|
|
17.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210843
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
221,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/2022
|
Vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
SR2124933
|
Čistiace prostriedky
|
44,90 |
s DPH |
O2021/88
|
|
07.12.2021 |
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222020242
|
Učebné pomôcky - doklad k predfaktúre
|
44,88 |
s DPH |
O2021/74
|
|
06.12.2021 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
15.12.2021 |