|
|
Faktúra |
3020997305
|
Stravné lístky DOXX
|
936,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/9
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
15.02.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221103291
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 02/2022
|
48,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8251001419
|
Vodné 01/2022
|
6,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121959311
|
Elektrina 01/2022
|
112,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220346
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 02/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299258383
|
Služby pevnej siete 01/2022
|
44,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Služby technika PO 1. štvrťrok 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
P.O. - TECH |
|
|
|
01.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602201098
|
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
26.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8150048228
|
Vodné 12/2021
|
6,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221100451
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 01/2022
|
48,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20320
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0087/2022
|
Vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 01/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607594
|
Elektrina 12/2021
|
83,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297404678
|
Služby pevnej siete 12/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/8
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
25.01.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8301770272
|
Služby pevnej siete 02/2022
|
44,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202112208
|
Kovová skriňa Styl 2 ks
|
549,60 |
s DPH |
O2021/95
|
|
17.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100462
|
Germicídny žiarič - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/91
|
|
14.12.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |