|
|
Faktúra |
20233199
|
Školenie Urbis
|
45,00 |
s DPH |
O2023/10
|
|
23.05.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF004
|
Havarijný stav- vykurovanie, zdravotechnika
|
50 016,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
IMMORTAL s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8275210200
|
Služby pevnej siete 12/2020
|
44,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky + školenie 01/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/8
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
08.02.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/7
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
22.01.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 06/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 05/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 04/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 03/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 02/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 01/21
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2410012508
|
Odvlhčovač vzduchu Beurer
|
330,99 |
s DPH |
O2024/63
|
|
12.12.2024 |
Domoss technika, a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA0120243186
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2024/66
|
4/2024
|
16.12.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24rez00340
|
Revízia elektrických zariadení
|
1 090.26 |
s DPH |
O2024/54
|
|
16.12.2024 |
EZ Control s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
Havarijný stav- vykurovanie, zdravotechnika
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/2021
|
Vzdelávacie služby na rok 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
RVC |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20240891
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
302,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240892
|
ČB výtlačky
|
40,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Služby - Vianočné posedenie
|
190,00 |
s DPH |
O2024/69
|
|
19.12.2024 |
Alžbeta Víglašová |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |