|
|
Faktúra |
DFO2023/3
|
plyn 03/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200387
|
Mapy- slovenský jazyk
|
453,00 |
s DPH |
O2020/70
|
|
08.12.2020 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF1001129
|
Interaktívna tabuľa
|
1 608,00 |
s DPH |
O2020/74
|
|
16.12.2020 |
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020665
|
Germicídny žiarič 1ks
|
405,00 |
s DPH |
O2020/88
|
|
15.12.2020 |
4 LIFE, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS5520024137
|
Popisovače na biele tabule, korkové nástenky,kancelárske potreby
|
294,83 |
s DPH |
O2020/90
|
|
14.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Pomôcky na chémiu
|
83,00 |
s DPH |
O2020/76
|
|
11.12.2020 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
S202007884
|
Kancelárske potreby
|
96,09 |
s DPH |
O2020/90
|
|
11.12.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022784
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/80
|
|
10.12.2020 |
BAZ, s.r.o |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2279171
|
Toner - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/84
|
|
09.12.2020 |
Gigaprint.sk |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
39ES/76/12/2020
|
Laminátová podlaha - doklad k predfaktúre
|
311,44 |
s DPH |
O2020/83
|
|
09.12.2020 |
Merkury Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVT20/100/3/33164
|
Benzinová kosačka MTF 4820 - -doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/73
|
|
09.12.2020 |
Mountfild SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211310693
|
Mapy - slovenský jazyk, geografia
|
362,50 |
s DPH |
O2020/78
|
|
09.12.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273336280
|
Služby pevnej siete 11/2020
|
104,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
482020
|
Laminátová podlaha, koberec Človeče
|
231,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5022016811
|
Verejná správa SR - ročný prístup -doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/68
|
|
04.12.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200809
|
ČB výtlačky
|
64,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019959
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 12/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020997305
|
Stravné lístky DOXX
|
936,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020639
|
Germicídnny žiarič 2ks
|
856,90 |
s DPH |
O2020/79
|
|
04.12.2020 |
4 LIFE, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV05-174908/2020
|
Notebook 2ks, vysávač a príslušenstvo-doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/72
|
|
03.12.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |