|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150064
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
111,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ITAK s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1412112
|
Školské potreby
|
147,70 |
s DPH |
1411111
|
|
26.01.2015 |
Ins Graf s r.o |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150206
|
Tuhé palivo - hnedé uhlie
|
655,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Július Sádovský - JUSA |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
VH75/006
|
Prednáška pre žiakov
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2015 |
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Služby BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15107260
|
Školské potreby
|
28,60 |
s DPH |
VVMK-2015/522
|
|
25.03.2015 |
GGT a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201572
|
Školské tlačivá
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0144
|
Školské pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
SB WOOD, s r.o. |
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8550012818
|
Vodné a stočné
|
12,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201501066
|
Dodávka služieb - kopírovanie
|
70,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201501067
|
Dodávka služieb - kopírovanie
|
138,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1984/2013
|
Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1773455864
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8550019071
|
Vodné a stočné
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
Obedy školských zamestnancov
|
127,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Obedy školských zamestnancov
|
194,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Obedy školských zamestnancov
|
211,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
335/2015
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Richard Zomborský |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
09.07.2015 |