|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7181206578
|
Elektrina 04/2022
|
87,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
84,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
O2022/18
|
Učebnice pre 2. stupeň - zálohová faktúra
|
26,58 |
s DPH |
O2022/18
|
|
25.05.2022 |
Patria I., spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/19
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/20
|
Učebnice a pracovné zošity pre 2. stupeň
|
120,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Ochranné podložky
|
108,00 |
s DPH |
O2022/10
|
|
03.05.2022 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
03.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305483905
|
Služby pevnej siete 04/2022
|
44,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220703
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 05,06/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221073-01
|
Elektronické vydávanie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy - seminár
|
35,00 |
s DPH |
O2022/11
|
|
05.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202921
|
Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň - zálohová faktúra
|
848,76 |
s DPH |
O2022/15
|
|
24.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222211346
|
Pečiatky Trodat Printy 4927
|
69,70 |
s DPH |
O2022/12
|
|
09.05.2022 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221111840
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 05/2022
|
54,66 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8251013172
|
Vodné 04/2022
|
10,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8251008186
|
Vodné 03/2022
|
10,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2250000608
|
Poplatok za upomienku
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37864483
|
Odborný seminár - Komplexná správa dokumentov, zálohová faktúra
|
52,00 |
s DPH |
O2022/14
|
|
11.05.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
11.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220185
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
84,50 |
s DPH |
O2022/17
|
|
25.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
Učebnice pre 1. a 2. stupeň
|
320,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/14
|
Odborný seminár - Komplexná správa dokumentov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |