|
|
Faktúra |
FA0120243186
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2024/66
|
4/2024
|
16.12.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
Ubytovanie a strava- Škola v prírode
|
1 200,00 |
s DPH |
|
3/2024
|
27.05.2024 |
KRÁLIKY, spol,s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3020924719
|
Stravné lístky DOXX
|
263,10 |
s DPH |
O2020/12
|
20K662052
|
05.05.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3020912341
|
Stravné lístky DOXX
|
1 964.40 |
s DPH |
O2020/6
|
20K662052
|
03.03.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020989355
|
Stravné lístky DOXX
|
1 115,70 |
s DPH |
|
20K662052
|
28.10.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020984316
|
Stravné lístky DOXX
|
1 026,00 |
s DPH |
|
20K662052
|
05.10.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020971073
|
Stravné lístky DOXX
|
391,80 |
s DPH |
O2020/34
|
20K662052
|
30.07.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020967107
|
Stravné lístky DOXX
|
1 096.20 |
s DPH |
O2020/32
|
20K662052
|
06.07.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020935221
|
Stravné lístky DOXX
|
811,50 |
s DPH |
O2020/19
|
20K662052
|
08.06.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3020978153
|
Stravné lístky DOXX
|
442,50 |
s DPH |
O2020/46
|
20K662052
|
30.07.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/6
|
plyn 06/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 10/20
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/5
|
plyn 05/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 12/20
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 09/20
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 08/20
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-1 559,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/4
|
plyn 04/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Zálohová platba za plyn 11/20
|
570,00 |
s DPH |
|
2017005P
|
12.08.2020 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/1
|
plyn 1/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |