|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
221211961
|
Pečiatky - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/17
|
|
19.04.2021 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210394
|
Ruka v ruke balíček kníh
|
34,40 |
s DPH |
O2021/29
|
|
12.05.2021 |
Rokus, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS5521011095
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
174,25 |
s DPH |
O2021/28
|
|
11.05.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7585139486
|
Elektrina 05/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282602443
|
Služby pevnej siete 04/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202100431
|
Učebnice a pracovné zošity 1. stupeň - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/22
|
|
04.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210761
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 05/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400551
|
Šlabikár
|
23,40 |
s DPH |
O2021/23
|
|
03.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
05.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FDS5521010202
|
Kancelárske potreby
|
210,26 |
s DPH |
O2021/24
|
|
27.04.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89971578
|
Príručka mzdovej účtovníčky 2021
|
17,30 |
s DPH |
O2021/18
|
|
23.04.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
324100526
|
Dezinfekcia
|
50,23 |
s DPH |
O2021/21
|
|
22.04.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21 - SK - 06859
|
Samolepiaca skákacia škôlka - doklad k predfaktúre
|
115,00 |
s DPH |
O2021/20
|
|
22.04.2021 |
INSPIO s.r.o. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2133376
|
Rebrík, hygienické potreby - doklad k predfaktúre
|
122,55 |
s DPH |
O2021/19
|
|
22.04.2021 |
BAZ, s.r.o |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150005820
|
Vodné 03/2021
|
5,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211110330
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 05/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1668296
|
Materiál ŠKD - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/16
|
|
15.04.2021 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O |
|
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Služby technika PO 2. štvrťrok 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
P.O. - TECH |
|
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7731146869
|
Elektrina 04/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280757954
|
Služby pevnej siete 03/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |