|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o prenájme a servisnej službe
|
62,40 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VH75/006
|
Prednáška pre žiakov
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2015 |
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6811162385
|
Poistné
|
26,07 |
bez DPH |
0109000684
|
6811162385
|
11.02.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5003153638
|
Poistné
|
44,48 |
bez DPH |
3201000905
|
5003153638
|
22.01.2015 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Abonentná zmluva
|
614,16 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
221109047
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 04/2022
|
48,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221106692
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 03/2022
|
50,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220479
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 03,04/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/10
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
20.04.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5222098033
|
Kancelarsky softvér Microsoft 365 - vyúčtovacia faktúra
|
69,90 |
s DPH |
O2022/4
|
|
11.03.2022 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Služby technika BOZP 1.štvrťrok 2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8251004173
|
Vodné 02/2022
|
7,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F22002155
|
Školský expert pre regionálne školstvo - vyúčtovacia faktúra
|
227,60 |
s DPH |
O2022/5
|
|
25.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220236
|
ČB výtlačky
|
67,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303628680
|
Služby pevnej siete 03/2022
|
44,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301770272
|
Služby pevnej siete 02/2022
|
44,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89975416
|
Balíček pre školy a školské zariadenia
|
17,40 |
s DPH |
O2022/7
|
|
06.04.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7103682385
|
Elektrina 03/2022
|
94,78 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Služby technika PO 2. štvrťrok 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
P.O. - TECH |
|
|
|
08.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022204424
|
Smernica o adaptačnom vzdelávaní 2022- vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O2022/6
|
|
08.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
20.04.2022 |