|
Faktúra |
5003153638
|
Poistné
|
44,48 |
bez DPH |
3201000905
|
5003153638
|
22.01.2015 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6811162385
|
Poistné
|
26,07 |
bez DPH |
0109000684
|
6811162385
|
11.02.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
VH75/006
|
Prednáška pre žiakov
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2015 |
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o prenájme a servisnej službe
|
62,40 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Abonentná zmluva
|
614,16 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141225603
|
Inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
CRM-0038-3871/CON001233188
|
08.01.2015 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5769558063
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
1022713403
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411793725
|
Služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
1.92565517
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7160734495
|
Záloha za dodanie elektriny
|
87,79 |
s DPH |
5100038164
|
6500039110
|
09.01.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201500224
|
Virtuálna knižnica 12/2014
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
09.01.2015 |
Komensky, s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201501012
|
nájom zariadenia Bizhub 211
|
135,72 |
s DPH |
|
095000973
|
12.01.2015 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201501013
|
nájom zariadenia Bizhub C3350
|
141,34 |
s DPH |
|
095002364
|
12.01.2015 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
312281414
|
Internet 5 GT2 za obdobie 01/15
|
19,75 |
s DPH |
|
48842010
|
12.01.2015 |
David Kondicz KONFER networks |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150064
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
111,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ITAK s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8450081837
|
vodné a stočné
|
12,96 |
s DPH |
|
500243707
|
15.01.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1412112
|
Školské potreby
|
147,70 |
s DPH |
1411111
|
|
26.01.2015 |
Ins Graf s r.o |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 2.1.2005
|
27.01.2015 |
P.O - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500642160
|
Služby mobilnej siete
|
31,09 |
s DPH |
|
1.92565517
|
03.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7438393681
|
Záloha za dodanie elektriny
|
87,79 |
s DPH |
|
6500039110
|
06.02.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
03.03.2015 |