|
|
Faktúra |
Z181200327
|
Lavice
|
871,50 |
s DPH |
O2018/28
|
|
13.12.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Odborná prehliadka komína
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Kominárstvo -Marian Vyskok |
|
|
|
13.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8850060253
|
vodné 11/2018
|
10,37 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FDS5518021695
|
Kancelárske potreby
|
196,68 |
s DPH |
O2018/31
|
|
17.12.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018530
|
ČB výtlačky,farebné výtlačky
|
225,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018531
|
ČB výtlačky
|
84,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
738/2018
|
Služby technika PO - 4. štvrťrok 2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
P.O. - TECH |
|
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182210952
|
List-bianco-s vodotlačou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Ševt a.s. |
|
|
|
14.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Obedy pre zamestnancov 12/2018
|
281,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181756
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 11/2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180438
|
ČB výtlačky,
|
47,87 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180439
|
ČB výtlačky,farebné výtlačky
|
117,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8850048226
|
vodné 09/2018
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138
|
Poistné
|
44,48 |
s DPH |
|
5003153638
|
23.10.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
Ekonomika školy, sprievodca miestnou samosprávou
|
28,98 |
s DPH |
O2018/26
|
|
23.10.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219572155
|
Služby mobilnej siete 10/2018
|
21,49 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7459656995
|
elektrina 11/2018
|
85,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20183716
|
Systémová podpora Urbis
|
320,00 |
s DPH |
|
U1717/2013 D3
|
05.11.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826290
|
KULIFERDO - Vývin. poruchy učenia
|
12,00 |
s DPH |
O2018/27
|
|
15.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Obedy pre deti v HN 10/2018
|
91,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2018 |
30.11.2018 |