|
Zmluva |
4/2020
|
Abonentná zmluva
|
614,16 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VH75/006
|
Prednáška pre žiakov
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2015 |
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6811162385
|
Poistné
|
26,07 |
bez DPH |
0109000684
|
6811162385
|
11.02.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5003153638
|
Poistné
|
44,48 |
bez DPH |
3201000905
|
5003153638
|
22.01.2015 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o prenájme a servisnej službe
|
62,40 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
502021
|
Oprava podlahy v triedach
|
4 279,23 |
s DPH |
O2021/90
|
|
07.12.2021 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212022
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 12/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210844
|
ČB výtlačky
|
62,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295546044
|
Služby pevnej siete 11/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7171260911
|
Elektrina 11/2021
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210843
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
221,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21438877
|
Konferenčná stolička Viva
|
271,20 |
s DPH |
O2021/85
|
|
07.12.2021 |
B2B partner |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211130498
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 12/2021
|
48,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210548
|
Posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
O2021/96
|
|
14.12.2021 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1365327081
|
glóbus Falcon - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/89
|
|
07.12.2021 |
Martinus, sk |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222020242
|
Učebné pomôcky - doklad k predfaktúre
|
44,88 |
s DPH |
O2021/74
|
|
06.12.2021 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z211200430
|
Stôl ESO šesťuholník, stolička Arioso alu 6 ks
|
501,00 |
s DPH |
O2021/92
|
|
08.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210454
|
Učebné pomôcky
|
384,00 |
s DPH |
O2021/75
|
|
09.12.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8150045364
|
Vodné 11/2021
|
6,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2146652
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - doklad k predfaktúre
|
188,14 |
s DPH |
O2021/87
|
|
13.12.2021 |
BAZ, s.r.o |
|
|
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |