|
Faktúra |
VH75/006
|
Prednáška pre žiakov
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2015 |
MP Education, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6811162385
|
Poistné
|
26,07 |
bez DPH |
0109000684
|
6811162385
|
11.02.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Abonentná zmluva
|
614,16 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o prenájme a servisnej službe
|
62,40 |
bez DPH |
|
|
24.06.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5003153638
|
Poistné
|
44,48 |
bez DPH |
3201000905
|
5003153638
|
22.01.2015 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
S222011089
|
Pomôcky do ŠKD
|
180,88 |
s DPH |
O2022/36
|
|
09.09.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221397
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 09-10/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7171334901
|
Elektrina 08/2022
|
50,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.08.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221122653
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 09/2022
|
54,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2222207873
|
Štatistické a evidenčné tlačivá - doklad k predfaktúre
|
146,41 |
s DPH |
O2022/34
|
|
09.09.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8251046694
|
Vodné 07/2022
|
2,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8251051512
|
Vodné 08/2022
|
4,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1220350
|
Triedne knihy
|
63,64 |
s DPH |
O2022/35
|
|
04.09.2022 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312919697
|
Služby pevnej siete 08/2022
|
44,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522048610
|
Pravopisný semafor
|
34,30 |
s DPH |
O2022/38
|
|
22.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522049396
|
Učebnice
|
83,72 |
s DPH |
O2022/39
|
|
23.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2223056
|
Nástenný zásobník na letáky
|
105,50 |
s DPH |
O2022/42
|
|
23.09.2022 |
OXYGENIC s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221254
|
Učebnice matematiky
|
16,70 |
s DPH |
O2022/41
|
|
26.09.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522051889
|
Učebnice anglického jazyka
|
148,31 |
s DPH |
O2022/40
|
|
29.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
30.09.2022 |