|
|
Faktúra |
89972538
|
Balíček Školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
O2021/47
|
|
07.10.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211124222
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 10/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8150031728
|
Vodné 09/2021
|
11,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Ohrievač vody + montáž
|
325,37 |
s DPH |
O2021/65
|
|
15.10.2021 |
Vodoinštalácia kúrenie - Ladislav Hajnovič |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
S212014664
|
Kancelárske potreby
|
150,47 |
s DPH |
O2021/66
|
|
19.10.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
621/2021
|
Služby technika PO 4. štvrťrok 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
P.O. - TECH |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210068086
|
Kancelárske potreby
|
429,71 |
s DPH |
O2021/67
|
|
22.10.2021 |
OfficeLand,s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
Led žiarivky, žiarivkové trubice, štartéry
|
493,00 |
s DPH |
O2021/63
|
|
07.10.2021 |
Alexander Zsido |
|
|
|
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7151454638
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
-146,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Oprava kotla Vaillant
|
225,00 |
s DPH |
O2021/69
|
|
03.11.2021 |
Fedor Eršek, Fedas |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8150027825
|
Vodné 08/2021
|
2,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104455
|
Elektrina 09/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211580
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 08/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202101163
|
Čítanka pre 3. ročník - pracovný zošit
|
33,00 |
s DPH |
O2021/46
|
|
09.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210869
|
Mataematika 6,9
|
93,00 |
s DPH |
O2021/48
|
|
10.09.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210870
|
Matematika 5,8
|
87,00 |
s DPH |
O2021/49
|
|
10.09.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211304
|
Busy Bee 3,4 Pack
|
150,10 |
s DPH |
O2021/50
|
|
10.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211121488
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 09/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291837337
|
Služby pevnej siete 09/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F21006230
|
Predpisy a dokumenty pre školstvo - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/53
|
|
23.09.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
30.09.2021 |