|
Zmluva |
NZ967
|
ING TATRY SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1365327081
|
glóbus Falcon - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/89
|
|
07.12.2021 |
Martinus, sk |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Dodatok č.2 ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Plavé Vozokany |
|
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Plavé Vozokany |
|
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161667094
|
Digitálny rekordér Olympus LS-PI - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/97
|
|
19.12.2021 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112208
|
Kovová skriňa Styl 2 ks
|
549,60 |
s DPH |
O2021/95
|
|
17.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1521125568
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
453,94 |
s DPH |
O2021/93
|
|
17.12.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210844
|
ČB výtlačky
|
62,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210843
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
221,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211130498
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 12/2021
|
48,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210548
|
Posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
O2021/96
|
|
14.12.2021 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100462
|
Germicídny žiarič - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/91
|
|
14.12.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2146652
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky - doklad k predfaktúre
|
188,14 |
s DPH |
O2021/87
|
|
13.12.2021 |
BAZ, s.r.o |
|
|
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8150045364
|
Vodné 11/2021
|
6,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210454
|
Učebné pomôcky
|
384,00 |
s DPH |
O2021/75
|
|
09.12.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z211200430
|
Stôl ESO šesťuholník, stolička Arioso alu 6 ks
|
501,00 |
s DPH |
O2021/92
|
|
08.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SR2124933
|
Čistiace prostriedky
|
44,90 |
s DPH |
O2021/88
|
|
07.12.2021 |
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/1
|
plyn 1/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2151147310
|
Skriňa s regálom 5 ks - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/84
|
|
03.12.2021 |
Tempo Kondela , s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221440407
|
Atramentová tlačiareň Epson, notebook Asus,skartovačka
|
1 023,90 |
s DPH |
O2021/78
|
|
29.11.2021 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |