|
|
Faktúra |
201507967
|
interiérové vybavenie
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201606543
|
Učebné pomôcky
|
149,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
13.10.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
12001643
|
akumulátor pre Fujitsu Lifebook
|
49,80 |
s DPH |
O2020/1
|
|
24.01.2020 |
AKU-SHOP, cz s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11911182
|
baterka aku pre Fujitsu
|
49,80 |
s DPH |
O2019/17
|
|
31.10.2019 |
AKU-SHOP, cz s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/17
|
baterka aku pre Fujitsu
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
AKU-SHOP, cz s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2020/1
|
akumulátor pre Fujitsu Lifebook
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
AKU-SHOP, cz s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2017/4
|
Odpadkový kôš na triedený odpad, 2 ks
|
29,19 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
ALDO s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
470005
|
Odpadkový kôš na triedený odpad
|
29,19 |
s DPH |
2017/4
|
|
01.02.2017 |
ALDO s.r.o. |
|
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
324100526
|
Dezinfekcia
|
50,23 |
s DPH |
O2021/21
|
|
22.04.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
Dezinfekcia
|
50,24 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2016/23
|
Hračky do ŠKD
|
114,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
ALLTOYS |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2020/72
|
Notebook 2ks, vysávač a príslušenstvo
|
1 327,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV05-174908/2020
|
Notebook 2ks, vysávač a príslušenstvo-doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/72
|
|
03.12.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2017/47
|
Počítače ALL-IN-ONE HP 20-COO3NF
|
1 168,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV05-31124/2024
|
Čistiace potreby
|
65,05 |
s DPH |
O2024/8
|
|
17.04.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV25741279
|
Stierka na okná
|
19,90 |
s DPH |
O2017/22
|
|
29.06.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2024/8
|
Čistiace potreby
|
65,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV25793556
|
Počítače HP 20-C003NF
|
1 168,11 |
s DPH |
O2017/47
|
|
18.12.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/22
|
Stierka na okná s teleskopickou tyčou
|
19,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2018/8
|
fotobrožúra
|
276,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ARDOX,s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2018 |