Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FST12018-22-001886 Oprava benzínovej kosačky MTF 7820 240,80 s DPH O2022/25 29.06.2022 Mountfield SK, s.r.o. 29.06.2022 30.06.2022
Zmluva ZK01/VK/09/11/030 Dodatokč. ZK01/VK/09/11/030 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/11/030 s DPH 29.09.2020 KOMENSKY Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 29.09.2020
Faktúra FVT20/100/3/33164 Benzinová kosačka MTF 4820 - -doklad k predfaktúre 0,00 s DPH O2020/73 09.12.2020 Mountfild SK, s.r.o. 28.12.2020
Zmluva 2018-MPC-EONE-475 Zmluva o dodávke didaktických prostreiedkov s DPH 26.02.2018 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Pavel Pavlovič riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra ZVTD20/1996/9844 Benzinová kosačka MTF 4820 - zálohová faktúra 427,00 s DPH 01.12.2020 Mountfild SK, s.r.o. 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra FVLS-254104/2021 Antigénové testy 143,94 s DPH O2021/82 29.11.2021 Pears Health Cyber, s.r.o. 29.11.2021 30.11.2021
Faktúra FV05-174908/2020 Notebook 2ks, vysávač a príslušenstvo-doklad k predfaktúre 0,00 s DPH O2020/72 03.12.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. 28.12.2020
Faktúra FTV20/100/3/5955 Krovinorez OM BC 400T - zúčtovacia faktúra 293,00 s DPH O2020/4 03.03.2020 Mountfild SK, s.r.o. 17.03.2020
Faktúra 2021070713230182 Čistiace prostriedky 76,90 s DPH O2021/39 07.07.2021 EcoTrade Market s.r.o. 08.07.2021 15.07.2021
Faktúra ZVT20/100/30851 Zálohová faktúra - Krovinorez OM BC 400T 293,00 s DPH O2020/4 27.02.2020 Mountfild SK, s.r.o. 27.02.2020 28.02.2020
Faktúra FV05-31124/2024 Čistiace potreby 65,05 s DPH O2024/8 17.04.2024 ANDREA SHOP, s.r.o. 18.04.2024 30.04.2024
Faktúra 39ES/76/12/2020 Laminátová podlaha - doklad k predfaktúre 311,44 s DPH O2020/83 09.12.2020 Merkury Shop, s.r.o. 28.12.2020
Faktúra 39ES/206/6/2020 Plávajúca podlaha - vyúčtovacia FA 403,38 s DPH O2020/21 29.06.2020 Merkury Shop, s.r.o. 30.06.2020
Faktúra 21 - SK - 06859 Samolepiaca skákacia škôlka - doklad k predfaktúre 115,00 s DPH O2021/20 22.04.2021 INSPIO s.r.o. 21.04.2021 30.04.2021
Faktúra FDS55170009452 čistiace potreby 49,08 s DPH O2017/23 29.06.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. 03.07.2017 24.10.2017
Faktúra 1691484701-3-R Školenie 52,80 s DPH O2021/31 11.06.2021 Nakladatelství Forum s.r.o. organizačná zložka 14.06.2021 15.06.2021
Faktúra FDS5521011095 Dezinfekčné a čistiace prostriedky 174,25 s DPH O2021/28 11.05.2021 OFFICE DEPOT s.r.o. 12.05.2021 31.05.2021
Faktúra FDS5521010202 Kancelárske potreby 210,26 s DPH O2021/24 27.04.2021 OFFICE DEPOT s.r.o. 27.04.2021 30.04.2021
Faktúra FDS5520024137 Popisovače na biele tabule, korkové nástenky,kancelárske potreby 294,83 s DPH O2020/90 14.12.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 15.12.2020 28.12.2020
Faktúra FDS5520023198 Kancelárske potreby 564,96 s DPH O2020/69 01.12.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 01.12.2020 28.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2442