|
Faktúra |
FST12018-22-001886
|
Oprava benzínovej kosačky MTF 7820
|
240,80 |
s DPH |
O2022/25
|
|
29.06.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/11/030
|
Dodatokč. ZK01/VK/09/11/030 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/11/030
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKY |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
Faktúra |
FVT20/100/3/33164
|
Benzinová kosačka MTF 4820 - -doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/73
|
|
09.12.2020 |
Mountfild SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
Zmluva |
2018-MPC-EONE-475
|
Zmluva o dodávke didaktických prostreiedkov
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Pavel Pavlovič |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
Faktúra |
ZVTD20/1996/9844
|
Benzinová kosačka MTF 4820 - zálohová faktúra
|
427,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Mountfild SK, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
Faktúra |
FVLS-254104/2021
|
Antigénové testy
|
143,94 |
s DPH |
O2021/82
|
|
29.11.2021 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
FV05-174908/2020
|
Notebook 2ks, vysávač a príslušenstvo-doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/72
|
|
03.12.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
FTV20/100/3/5955
|
Krovinorez OM BC 400T - zúčtovacia faktúra
|
293,00 |
s DPH |
O2020/4
|
|
03.03.2020 |
Mountfild SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2020 |
|
Faktúra |
2021070713230182
|
Čistiace prostriedky
|
76,90 |
s DPH |
O2021/39
|
|
07.07.2021 |
EcoTrade Market s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
Faktúra |
ZVT20/100/30851
|
Zálohová faktúra - Krovinorez OM BC 400T
|
293,00 |
s DPH |
O2020/4
|
|
27.02.2020 |
Mountfild SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Faktúra |
FV05-31124/2024
|
Čistiace potreby
|
65,05 |
s DPH |
O2024/8
|
|
17.04.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
39ES/76/12/2020
|
Laminátová podlaha - doklad k predfaktúre
|
311,44 |
s DPH |
O2020/83
|
|
09.12.2020 |
Merkury Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
Faktúra |
39ES/206/6/2020
|
Plávajúca podlaha - vyúčtovacia FA
|
403,38 |
s DPH |
O2020/21
|
|
29.06.2020 |
Merkury Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
21 - SK - 06859
|
Samolepiaca skákacia škôlka - doklad k predfaktúre
|
115,00 |
s DPH |
O2021/20
|
|
22.04.2021 |
INSPIO s.r.o. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
FDS55170009452
|
čistiace potreby
|
49,08 |
s DPH |
O2017/23
|
|
29.06.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
24.10.2017 |
|
Faktúra |
1691484701-3-R
|
Školenie
|
52,80 |
s DPH |
O2021/31
|
|
11.06.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. organizačná zložka |
|
|
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Faktúra |
FDS5521011095
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
174,25 |
s DPH |
O2021/28
|
|
11.05.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
FDS5521010202
|
Kancelárske potreby
|
210,26 |
s DPH |
O2021/24
|
|
27.04.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
FDS5520024137
|
Popisovače na biele tabule, korkové nástenky,kancelárske potreby
|
294,83 |
s DPH |
O2020/90
|
|
14.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
Faktúra |
FDS5520023198
|
Kancelárske potreby
|
564,96 |
s DPH |
O2020/69
|
|
01.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
28.12.2020 |