|
|
Faktúra |
8301770272
|
Služby pevnej siete 02/2022
|
44,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0087/2022
|
Vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607594
|
Elektrina 12/2021
|
83,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F211155546
|
Stôl ESO VN
|
924,00 |
s DPH |
O2021/59
|
|
11.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/1
|
plyn 1/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
161667094
|
Digitálny rekordér Olympus LS-PI - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/97
|
|
19.12.2021 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
Zmluva |
01/2021
|
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Plavé Vozokany |
|
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Dodatok č.2 ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Plavé Vozokany |
|
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Plavé Vozokany |
|
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/1
|
Celoslovenské online školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
Školenie k informačnému systému Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/2
|
plyn 2/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297404678
|
Služby pevnej siete 12/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/3
|
plyn 3/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/4
|
plyn 4/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/5
|
plyn 5/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/6
|
plyn 6/22
|
655,20 |
s DPH |
|
2017005P
|
01.01.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/7
|
Celoslovenský online seminár
|
25,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
19.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/8
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
25.01.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
31.01.2022 |