|
Faktúra |
312294271
|
Internet 5 GT2 za obdobie 04/15
|
19,75 |
s DPH |
|
48842010
|
13.04.2015 |
KONFER networks |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201501067
|
Dodávka služieb - kopírovanie
|
138,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201501066
|
Dodávka služieb - kopírovanie
|
70,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8550012818
|
Vodné a stočné
|
12,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201502272
|
Virtuálna knižnica 03/2015
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
17.04.2015 |
Komensky, s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100229
|
Školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
Dohoda 14/15 a 15/16
|
23.04.2015 |
MEGGY s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5003153638
|
Poistné
|
44,48 |
s DPH |
|
5003153638
|
27.04.2015 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503535666
|
Služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
1.92565517
|
30.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
312302245
|
Internet 5 GT2 za obdobie 05/15
|
19,75 |
s DPH |
|
48842010
|
07.05.2015 |
KONFER networks |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458187174
|
Faktúra za elektrinu
|
87,79 |
s DPH |
|
6500039110
|
07.05.2015 |
ZSE |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1773455864
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201502728
|
Virtuálna knižnica 2015/04
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
11.05.2015 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8550019071
|
Vodné a stočné
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
Obedy školských zamestnancov
|
127,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
Obedy školských zamestnancov
|
211,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Obedy školských zamestnancov
|
194,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
91,39 |
s DPH |
0109000305
|
6808202462
|
13.05.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
335/2015
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Richard Zomborský |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7504502605
|
Obdobie 22/4/2015-21/5/2015
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
09.07.2015 |