|
Faktúra |
201503706
|
Virtuálna knižnica 2015/06
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
06.07.2015 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
Stravné za deti v HN 6/2015
|
165,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
072015
|
Obedy školských zamestnancov
|
216,15 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0000000892/2015
|
Nájom Bizhub 211 1/7/2015-30/9/2015
|
114,23 |
s DPH |
|
095000973
|
02.07.2015 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150233
|
Vnútorný predpis z.č. 307/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0000001135/2015
|
Nájom Bizhub C3350 07/2015
|
33,12 |
s DPH |
|
065002364
|
02.07.2015 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
F1508775
|
Učebnice
|
239,80 |
s DPH |
OBJ150295
|
|
02.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
F1508776
|
Pracovné zošity
|
206,49 |
s DPH |
OBJ150296
|
|
02.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505471272
|
Mobilná sieť 22/5/2015-21/6/2015
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150351
|
Tonery
|
106,67 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201503163
|
Virtuálna knižnica 2015/05
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
10.06.2015 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8550024234
|
Vodné a stočné
|
14,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
312306404
|
Internet 06/15
|
19,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Dávid Kondicz - KONFER networks |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1774407608
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458252579
|
Elektrina
|
87,79 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
052015
|
Stravné za deti v HN 5/2015
|
142,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O poverení k plneniu úloh v zmysle zák.č.307/2014 Z.z.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504502605
|
Obdobie 22/4/2015-21/5/2015
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
335/2015
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Richard Zomborský |
|
|
|
|
09.07.2015 |