|
|
Faktúra |
14/2016
|
obedy pre zamestnancov - príspevok zo SF
|
8,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
obedy pre zamestnancov 6/16
|
238,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/9
|
Čistiace prostriedky
|
130,49 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
BAZ, s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/10
|
Školské pomôcky
|
90,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160663
|
Služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7429252882
|
Faktúra za elektrinu
|
87,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Obedy pre deti v HN 6/2016
|
204,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4806/2016
|
Nájom Bizhub C3350
|
33,12 |
s DPH |
|
095002364
|
04.07.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016035
|
Učebnice- Project
|
321,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
One To One, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/7
|
výmena WC
|
2 619,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5150/2016
|
Nájom AR-6020D
|
76,50 |
s DPH |
|
095002858
|
04.07.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605442936
|
služby mobilnej siete
|
28,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
obedy pre zamestnancov 5/16
|
242,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21612369
|
Manažment školy - jún 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21612593
|
Tematické vých. vzdel. plány - jún 16
|
39,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/8
|
učebnice - Project
|
321,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
One To One, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8650024776
|
vodné 5/16
|
16,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201603579
|
Virtuálna knižnica 04/2016
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
09.06.2016 |
Komensky, s r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Obedy pre deti v HN 05/16
|
214,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5785629440
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.06.2016 |
17.06.2016 |