|
|
Objednávka |
O2024/30
|
Učebnice a pracovné zošity pre 1. a 2. stupeň
|
144,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7201237748
|
Elektrina 08/2024
|
68,21 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
20,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Martinus.sk |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
25,41 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1524092089
|
Školské potreby
|
169,82 |
s DPH |
O2024/26
|
|
04.09.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240070873
|
Kancelárske potreby
|
75,94 |
s DPH |
O2024/27
|
|
04.09.2024 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24195
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 09-10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
Školské potreby
|
169,82 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355885905
|
Služby pevnej siete 08/2024
|
50,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
Kancelárske potreby
|
75,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
Služby technika PO 3. štvrťrok 2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
P.O. - TECH |
|
|
|
02.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006162
|
aSc Agenda 2025
|
289,00 |
s DPH |
O2024/25
|
|
26.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124273
|
Triedne knihy
|
69,60 |
s DPH |
O2024/15
|
|
23.08.2024 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
plyn 08/2024
|
688,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
plyn 09/2024
|
688,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
plyn 10/2024
|
688,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
plyn 11/2024
|
688,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
plyn 12/2024
|
688,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
plyn 07/2024
|
688,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024338
|
Plyn . vyúčtovacia faktúra
|
-1 788,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |