|
|
Faktúra |
DFZ2021/2
|
Kancelársky softvér
|
68,90 |
s DPH |
O2021/10
|
|
26.02.2021 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2022/4
|
Kancelarsky softvér Microsoft 365
|
69,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň, telefón na pevnú linku, reproduktory
|
143,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5405677053
|
Náhradné diely do PC, stojan na vrecia - doklad k predfaktúre
|
227,39 |
s DPH |
O2024/37
|
|
30.09.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5220309132
|
Switch TP - Link
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
429065787
|
Switch TP-link 2 ks, WiFi router - zálohová faktúra
|
44,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/78
|
Atramentová tlačiareň Epson, notebook Asus,skartovačka
|
1 023,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5217242418
|
Počítač HP20-c006nc
|
403,32 |
s DPH |
O2017/54
|
|
21.12.2017 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5221071697
|
Kancelársky softvér - doklad k predfaktúre
|
68,90 |
s DPH |
O2021/10
|
|
02.03.2021 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
456889639
|
Kancelarsky softvér Microsoft 365 - zálohová faktúra
|
69,90 |
s DPH |
O2022/4
|
|
09.03.2022 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5221440407
|
Atramentová tlačiareň Epson, notebook Asus,skartovačka
|
1 023,90 |
s DPH |
O2021/78
|
|
29.11.2021 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6400563777
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň, telefón na pevnú linku, reproduktory -opravný doklad
|
-6,18 |
s DPH |
O2024/59
|
|
03.12.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2020/58
|
Switch TP-link
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/16
|
Stojan MaGG na bicykle
|
44,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519576681
|
Náhradné diely do PC, stojan na vrecia - zálohová FA
|
227,39 |
s DPH |
O2024/37
|
|
26.09.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5407227000
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň, telefón na pevnú linku, reproduktory - doklad k predfaktúre
|
143,63 |
s DPH |
O2024/59
|
|
03.12.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2019/35
|
Notebook a príslušenstvo
|
678,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Alza.sk.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5219362370
|
Notebook a príslušenstvo
|
0,00 |
s DPH |
O2019/35
|
|
20.12.2019 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2020/19
|
Poistenie majetku
|
109,05 |
s DPH |
|
511077292
|
16.09.2020 |
Allianz |
|
|
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/23
|
Poistenie majetku
|
109,05 |
s DPH |
|
511077292
|
07.10.2024 |
Allianz |
|
|
|
09.10.2024 |
22.10.2024 |