|
|
Faktúra |
201602708
|
Virtuálna knižnica 2016/03
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3783770654
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160059
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
178,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160058
|
ČB výtlačky
|
93,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76043
|
Prednáška
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160366
|
Služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429089634
|
Faktúra za elektrinu
|
87,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ZSE |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
Obedy pre deti v HN 03/16
|
175,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21604748
|
Administratíva a hospod.školy -mar.16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Raabe |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2523/2016
|
Nájom BizhubC3350
|
33,12 |
s DPH |
|
095002364
|
04.04.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2875/2016
|
Nájom AR-6020D
|
76,50 |
s DPH |
|
095002858
|
04.04.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602553888
|
Služby mobilnej siete 2/16
|
28,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84104328
|
Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
04/2016
|
Obedy pre zamestnancov 02/2016
|
173,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
Obedy pre zamestnancov 01/2016
|
169,54 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
05/2016
|
Obedy pre zamestnancov- príspevok zo SF
|
5,94 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70658195
|
Virtuálna knižnica 2016/02
|
6,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8650006251
|
Vodné 2/16
|
11,66 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16100075
|
Školské pomôcky pre deti HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160268
|
Služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ITAK s r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |