|
|
Faktúra |
7468583816
|
Faktúra za elektrinu
|
87,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160470
|
Služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201603176
|
Virtuálna knižnica 04/2016
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
10.05.2016 |
Komensky, s r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84104328
|
Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
078469963
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/69
|
Poistenie majetku
|
91,39 |
s DPH |
|
6808202462
|
09.05.2016 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
18.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
048/2016
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
09/2016
|
Obedy pre zamestnancov - príspevok zo SF
|
7,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2016 |
02.06.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných el. služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
Obedy pre deti v HN 04/16
|
204,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2016
|
Obedy pre zamestnancov za 03/16, 04/16
|
437,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3356/2016
|
Nájom Bizhub C3350
|
33,12 |
s DPH |
|
095002364
|
03.05.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3220160510
|
Knihy
|
24,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16B
|
Škola v prírode - doprava
|
109,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Sládeček Marián, KINDER- TRANS |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603515298
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
28,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21607369
|
Manažment školy - apríl 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16/0028
|
Škola v prírode
|
499,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21607090
|
Tematické vých.vzdel.plány- apríl 16
|
39,06 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8650013064
|
Vodné a stočné
|
14,26 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
Poistenie majetku
|
44,48 |
s DPH |
|
5003153638
|
14.04.2016 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
29.04.2016 |