|
|
Faktúra |
7605442936
|
služby mobilnej siete
|
28,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
obedy pre zamestnancov 5/16
|
242,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21612369
|
Manažment školy - jún 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21612593
|
Tematické vých. vzdel. plány - jún 16
|
39,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
04.07.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/8
|
učebnice - Project
|
321,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
One To One, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8650024776
|
vodné 5/16
|
16,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201603579
|
Virtuálna knižnica 04/2016
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
09.06.2016 |
Komensky, s r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Obedy pre deti v HN 05/16
|
214,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5785629440
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160564
|
Služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7429156250
|
Faktúra za elektrinu
|
87,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie...
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Milan Víglaš - ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA |
|
|
|
08.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4008/2016
|
Nájpm Bizhub C3350
|
33,12 |
s DPH |
|
095002364
|
02.06.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21609564
|
Administratíva a hospod. školy - máj 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
03.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604480110
|
Služby mobilnej siete
|
28,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
344/2016
|
Služby technika PO za II. štvrťrok 2016
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
P.O. - TECH |
|
|
|
03.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Služby BOZP, PZS za II. štvrťrok 2016
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
24.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8650019502
|
vodné 04/16
|
24,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
206092
|
Oprava kotolne
|
1 263,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
18.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7180798415
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
77,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.05.2016 |
02.06.2016 |