|
|
Objednávka |
O2016/20
|
Potreby pre magnetickú tabuľu
|
124,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21619188
|
Tematické vých. vzdel. plány - sept.16
|
39,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
511077292
|
poistenie majetku
|
109,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Allianz |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21618165
|
Manažment školy - sept.16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
20.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70658195
|
Virtuálna knižnica 2016/08
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/09/11/030
|
12.09.2016 |
KOMENSKY |
|
|
|
12.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8650038240
|
Vodné 8/2016
|
5,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6788420346
|
Služby pevnej siete 8/2016
|
34,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7449344065
|
Faktúra za elektrinu
|
87,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6388/2016
|
nájom tlačiarne Bizhub C3350
|
33,12 |
s DPH |
|
095002364
|
05.09.2016 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
05.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160944
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607369142
|
služby mobilnej siete
|
28,39 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2216081370
|
učebné pomôcky
|
82,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21615391
|
Administratíva a hospod. školy - aug.16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
31.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
F1611241
|
Pracovné zošity - AJ
|
181,84 |
s DPH |
107598
|
|
25.08.2016 |
AD REM |
|
|
|
25.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001262
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
244,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21162419
|
Prvouka pre druhákov
|
40,04 |
s DPH |
16002396
|
|
24.08.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/19
|
školské pomôcky
|
82,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208270
|
Klasifikačný záznam
|
10,32 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Učebné pomôcky na chémiu
|
173,22 |
s DPH |
1608000016
|
|
24.08.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
513/2016
|
služby technika PO - 3.Q.2016
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
P.O. - TECH |
|
|
|
31.08.2016 |
09.09.2016 |