|
|
Faktúra |
210100462
|
Germicídny žiarič - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/91
|
|
14.12.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SR2124933
|
Čistiace prostriedky
|
44,90 |
s DPH |
O2021/88
|
|
07.12.2021 |
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Miroslav Širuček - BROOTER |
|
|
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8402261701
|
Predplatné mesačníka ÚČTO. ROPO 2022
|
185,00 |
s DPH |
O2017/77
|
|
06.12.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210942
|
Office Home student 2019
|
28,99 |
s DPH |
O2021/81
|
|
26.11.2021 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8150040430
|
Vodné 10/2021
|
11,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210744
|
Učebné pomôcky
|
229,08 |
s DPH |
O2021/73
|
|
15.11.2021 |
Ing. Juraj Halama- Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211127481
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 11/2021
|
48,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21436763
|
Kancelárska stolička Desi 2ks
|
540,00 |
s DPH |
O2021/76
|
|
22.11.2021 |
B2B partner |
|
|
|
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215133
|
Školenie PÚ pokročilí
|
60,00 |
s DPH |
O2021/71
|
|
23.11.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5012102675
|
Verejná správa SR- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
O2021/79
|
|
24.11.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210940
|
Notebook HP 250 G8
|
597,00 |
s DPH |
O2021/80
|
|
25.11.2021 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Kominárstvo -Marian Vyskok |
|
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2151147310
|
Skriňa s regálom 5 ks - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/84
|
|
03.12.2021 |
Tempo Kondela , s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVLS-254104/2021
|
Antigénové testy
|
143,94 |
s DPH |
O2021/82
|
|
29.11.2021 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221440407
|
Atramentová tlačiareň Epson, notebook Asus,skartovačka
|
1 023,90 |
s DPH |
O2021/78
|
|
29.11.2021 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2158519
|
Vedecká kalkulačka 7ks
|
44,89 |
s DPH |
O2021/83
|
|
01.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222018706
|
Učebné pomôcky - doklad k predfaktúre
|
183,69 |
s DPH |
O2021/74
|
|
02.12.2021 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222018729
|
Učebné pomôcky - doklad k predfaktúre
|
156,64 |
s DPH |
O2021/74
|
|
02.12.2021 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222018730
|
Učebné pomôcky - doklad k predfaktúre
|
34,72 |
s DPH |
O2021/74
|
|
02.12.2021 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
15.12.2021 |