|
|
Faktúra |
231381
|
Bystríkova pomôcka SJ
|
109,00 |
s DPH |
O2023/6
|
|
20.03.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9044099209
|
Materiál na projekt Komunitný ateliér
|
114,82 |
s DPH |
O2023/5
|
|
17.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s |
|
|
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202304503
|
Predplatné časopisu ŠKOLA
|
35,00 |
s DPH |
O2023/7
|
|
22.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/1
|
plyn 01/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/2
|
plyn 02/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/3
|
plyn 03/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/4
|
plyn 04/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/5
|
plyn 05/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/6
|
plyn 06/2023
|
952,80 |
s DPH |
|
2017005P
|
22.08.2022 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9044099213
|
Materiál na projekt Komunitný ateliér
|
42,97 |
s DPH |
O2023/5
|
|
17.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s |
|
|
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9044095606
|
Materiál na projekt Komunitný ateliér
|
20,96 |
s DPH |
O2023/5
|
|
16.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s |
|
|
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/8
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
26.01.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0086/2023
|
Vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
O2022/59
|
|
10.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Materiál do ŠKD
|
97,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Materiál na projekt Komunitný ateliér
|
498,65 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
Bystríkova pomôcka SJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Predplatné časopisu ŠKOLA
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
150233
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 01-02/23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320274266
|
Služby pevnej siete 12/2022
|
44,18 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7151585882
|
Elektrina 12/2022
|
97,22 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |