|
|
Objednávka |
O2025/50
|
Čistiace prostriedky
|
117,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
LOVITECH, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Pečiatka
|
24,65 |
s DPH |
O2025/49
|
|
07.10.2025 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Online seminár pre ekonómky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Elektrina 09/2025
|
98,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Služby technika BOZP 3.štvrťrok 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF205/103
|
Služby pevnej siete 09/2025
|
51,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/51
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/23
|
Online seminár pre ekonómky
|
50,00 |
s DPH |
O2025/48
|
|
06.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/22
|
Poistenie majetku
|
361,22 |
s DPH |
|
K5500248339
|
03.10.2025 |
Allianz |
|
|
|
03.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Pracovné zošity pre 2. stupeň
|
39,29 |
s DPH |
O2025/44
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
24.09.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Pracovné zošity
|
79,10 |
s DPH |
O2025/46
|
|
16.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 09/2025
|
87,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Učebnice a pracovné zošity
|
80,10 |
s DPH |
O2025/45
|
|
11.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Pracovné zošity
|
79,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Učebnice a pracovné zošity
|
80,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
Kancelárske potreby
|
123,70 |
s DPH |
O2025/43
|
|
09.09.2025 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Učebné pomôcky
|
155,04 |
s DPH |
O2025/42
|
|
08.09.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Vodné 08/2025
|
10,93 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
15.09.2025 |