|
|
Faktúra |
528105177
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň, telefón na pevnú linku, reproduktory - zálohová faktúra
|
143,63 |
s DPH |
O2024/59
|
|
03.12.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6400563777
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň, telefón na pevnú linku, reproduktory -opravný doklad
|
-6,18 |
s DPH |
O2024/59
|
|
03.12.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5407227000
|
Príslušenstvo pre 3D tlačiareň, telefón na pevnú linku, reproduktory - doklad k predfaktúre
|
143,63 |
s DPH |
O2024/59
|
|
03.12.2024 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360887972
|
Služby pevnej siete 11/2024
|
49,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240098842
|
Tabuľa magnetická 5 ks, flipchart tabuľa, blok papiera 5 ks
|
813,00 |
s DPH |
O2024/55
|
|
02.12.2024 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/55
|
Tabuľa magnetická 5 ks, flipchart tabuľa, blok papiera 5 ks
|
813,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
653/2024
|
Služby technika PO 4. štvrťrok 2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
P.O. - TECH |
|
|
|
02.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/54
|
Revízia elektrických zariadení
|
1 090,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
EZ Control s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
O2024/53
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2024/53
|
4/2024
|
25.11.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1359400
|
Florbalová výstroj . - zálohová faktúra
|
158,64 |
s DPH |
O2024/51
|
|
22.11.2024 |
Nacy s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
22.11.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1359400
|
Florbalová výstroj . doklad k predfaktúre
|
158,64 |
s DPH |
O2024/51
|
|
22.11.2024 |
Nacy s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/51
|
Florbalová výstroj
|
158,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Nacy s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/50
|
Čistiaca sada na PC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Čistiaca sada na PC
|
42,00 |
s DPH |
O2024/50
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241122924
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 11/2024
|
108,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240091782
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
424,57 |
s DPH |
O2024/48
|
|
11.11.2024 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA0120242766
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2024/49
|
4/2024
|
11.11.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
08.11.2024 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/25
|
Online pracovné stretnutie pre personalistky
|
45,00 |
s DPH |
O2024/47
|
|
08.11.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |