|
|
Faktúra |
215/2022
|
Služby technika PO 2. štvrťrok 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
P.O. - TECH |
|
|
|
08.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022204424
|
Smernica o adaptačnom vzdelávaní 2022- vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O2022/6
|
|
08.04.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
228,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220236
|
ČB výtlačky
|
67,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221109047
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 04/2022
|
48,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/10
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
20.04.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
456889639
|
Kancelarsky softvér Microsoft 365 - zálohová faktúra
|
69,90 |
s DPH |
O2022/4
|
|
09.03.2022 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Z22951167
|
Školský expert pre regionálne školstvo - zálohová faktúra
|
453,60 |
s DPH |
O2022/5
|
|
21.03.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280141
|
Elektrina 02/2022
|
95,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/7
|
Balíček pre školy a školské zariadenia
|
17,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/9
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
15.02.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602201098
|
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
26.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297404678
|
Služby pevnej siete 12/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607594
|
Elektrina 12/2021
|
83,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 01/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0087/2022
|
Vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20320
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221100451
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 01/2022
|
48,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8150048228
|
Vodné 12/2021
|
6,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Služby technika PO 1. štvrťrok 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
P.O. - TECH |
|
|
|
01.02.2022 |
21.02.2022 |