|
|
Faktúra |
DFO2026/2
|
Zálohová platba za plyn 02/26
|
832,71 |
s DPH |
25001
|
2017005P
|
17.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
2 034,85 |
s DPH |
|
|
16.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
161,23 |
s DPH |
|
|
16.08.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Vodné 07/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Elektrina 07/2025
|
67,28 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF205/75
|
Služby pevnej siete 07/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Miroslav Širuček - BROOTER |
|
|
|
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/5
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
49,90 |
s DPH |
O2025/34
|
|
28.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/34
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
49,90 |
s DPH |
|
|
26.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/13
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
23.07.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
59,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Vodné 06/2025
|
17,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
maľovanie učebne
|
220,00 |
s DPH |
O2025/23
|
|
07.07.2025 |
Mesár Zoltán |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Čiernobiele a farebné výtlačky
|
255,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Čiernobiele výtlačky
|
35,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 7-8/2025, školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Služby pevnej siete 06/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Elektrina 06/2025
|
82,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
čistiace prostriedky
|
121,60 |
s DPH |
O2025/33
|
|
04.07.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/32
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
41,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |