|
|
Faktúra |
8288141843
|
Služby pevnej siete 07/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7701397675
|
Elektrina 08/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8150019509
|
Vodné 06/2021
|
10,37 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211116077
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 07/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210548
|
Interaktívny set, lampa s modulom do Hitachi
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211419
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210470
|
ČB výtlačky
|
70,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210469
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky
|
225,35 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Služby technika BOZP 2.štvrťrok 2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114650
|
Učebnice 2. stupeň
|
193,50 |
s DPH |
O2021/35
|
|
12.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070713230182
|
Čistiace prostriedky
|
76,90 |
s DPH |
O2021/39
|
|
07.07.2021 |
EcoTrade Market s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209561
|
Elektrina 07/2021
|
77,83 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286293800
|
Služby pevnej siete 06/2021
|
44,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
502021
|
Oprava podlahy v triedach
|
4 279,23 |
s DPH |
O2021/90
|
|
07.12.2021 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1365327081
|
glóbus Falcon - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2021/89
|
|
07.12.2021 |
Martinus, sk |
|
|
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8063010110003
|
P.O.BOX
|
23,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2222047971
|
Knihy
|
80,68 |
s DPH |
O2022/26
|
|
28.06.2022 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100257
|
Diár riaditeľa, ekonóma
|
15,20 |
s DPH |
O2022/29
|
|
02.08.2022 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112334014
|
Elektrina 07/2022
|
50,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8251035604
|
Vodné 06/2022
|
12,41 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.08.2022 |
04.08.2022 |