|
|
Faktúra |
DFO2026/22
|
Online vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
O2026/40
|
|
09.09.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/40
|
Online vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Učebnice a pracovné zošity - doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2026/38
|
|
08.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Vodné 08/2026
|
4,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Služby technika BOZP 3.štvrťrok 2026
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
P.O. - TECH |
|
|
|
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Elektrina 08/2026
|
88,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Služby pevnej siete 08/2026
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 9/10/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Učebnice a pracovné zošity
|
214,80 |
s DPH |
O2026/39
|
|
30.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/5
|
Učebnice a pracovné zošity - zálohová faktúra
|
85,80 |
s DPH |
O2026/38
|
|
27.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/38
|
Učebnice a pracovné zošity
|
85,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/39
|
Učebnice a pracovné zošity
|
214,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 08/2026
|
87,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO 2026/16
|
Plyn 7/26
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO 2026/19
|
Plyn 10/26
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO 2026/17
|
Plyn 8/26
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO 2026/18
|
Plyn 9/26
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO 2026/20
|
Plyn 11/26
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO 2026/21
|
Plyn 12/26
|
785,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-1 067,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2026 |