|
|
Objednávka |
O2021/70
|
Toner
|
39,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Gigaprint.sk |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/72
|
Školenie PaM pokročilí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2322759
|
Toner
|
39,10 |
s DPH |
O2021/70
|
|
09.11.2021 |
Gigaprint.sk |
|
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
621/2021
|
Služby technika PO 4. štvrťrok 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
P.O. - TECH |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Kovová skriňa Styl 2 ks
|
549,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
Posúdenie rizika s kategorizáciou práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ErgoWork s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/97
|
Digitálny rekordér Olympus LS-PI
|
128,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Muziker, a.s. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211124222
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 10/2021
|
67,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8150031728
|
Vodné 09/2021
|
11,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Ohrievač vody + montáž
|
325,37 |
s DPH |
O2021/65
|
|
15.10.2021 |
Vodoinštalácia kúrenie - Ladislav Hajnovič |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
S212014664
|
Kancelárske potreby
|
150,47 |
s DPH |
O2021/66
|
|
19.10.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210068086
|
Kancelárske potreby
|
429,71 |
s DPH |
O2021/67
|
|
22.10.2021 |
OfficeLand,s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Stôl ESO šesťuholník, stolička Arioso alu 6 ks
|
501,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20214974
|
Systémová podpora Urbis
|
320,00 |
s DPH |
|
U1717/2013 03
|
02.11.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Oprava kotla Vaillant
|
225,00 |
s DPH |
O2021/69
|
|
03.11.2021 |
Fedor Eršek, Fedas |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101684
|
Vlastiveda pre 5. roč.
|
28,40 |
s DPH |
O2021/68
|
|
04.11.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211861
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 11/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7171250150
|
Elektrina 10/2021
|
85,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220479
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 03,04/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
Služby technika BOZP 4.štvrťrok 2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |