|
|
Faktúra |
39ES/76/12/2020
|
Laminátová podlaha - doklad k predfaktúre
|
311,44 |
s DPH |
O2020/83
|
|
09.12.2020 |
Merkury Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVT20/100/3/33164
|
Benzinová kosačka MTF 4820 - -doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/73
|
|
09.12.2020 |
Mountfild SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211310693
|
Mapy - slovenský jazyk, geografia
|
362,50 |
s DPH |
O2020/78
|
|
09.12.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273336280
|
Služby pevnej siete 11/2020
|
104,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
482020
|
Laminátová podlaha, koberec Človeče
|
231,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Jaroslav Koprda - JK DREVEX |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200387
|
Mapy- slovenský jazyk
|
453,00 |
s DPH |
O2020/70
|
|
08.12.2020 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5022016811
|
Verejná správa SR - ročný prístup -doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/68
|
|
04.12.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019959
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 12/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020997305
|
Stravné lístky DOXX
|
936,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020639
|
Germicídnny žiarič 2ks
|
856,90 |
s DPH |
O2020/79
|
|
04.12.2020 |
4 LIFE, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV05-174908/2020
|
Notebook 2ks, vysávač a príslušenstvo-doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/72
|
|
03.12.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020221
|
Online vzdelávanie - program ImO
|
32,00 |
s DPH |
O2020/77
|
|
02.12.2020 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
Výmena pisoárov
|
1 260,00 |
s DPH |
O2020/61
|
|
08.11.2020 |
Jozef Víglaš |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200065
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Miroslav Širuček - BROOTER |
|
|
|
03.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FDS5520023198
|
Kancelárske potreby
|
564,96 |
s DPH |
O2020/69
|
|
01.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201132622
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 12/2020
|
67,69 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5220360987
|
Switch TP-link 2 ks, WiFi router -doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
O2020/67
|
|
01.12.2020 |
Alza.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70658195
|
Virtuálna knižnica 2021- doklad k predfaktúre
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4812020
|
Služby technika BOZP 4. štvrťrok 2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
01.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1200674
|
Počítač a monitor Dell
|
682,80 |
s DPH |
O2020/66
|
|
26.11.2020 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |