|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Vodné 06/2025
|
17,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Čiernobiele a farebné výtlačky
|
255,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
čistiace prostriedky
|
121,60 |
s DPH |
O2025/33
|
|
04.07.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Služby pevnej siete 06/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Elektrina 06/2025
|
82,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
maľovanie učebne
|
220,00 |
s DPH |
O2025/23
|
|
07.07.2025 |
Mesár Zoltán |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/5
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
49,90 |
s DPH |
O2025/34
|
|
28.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/13
|
Poistenie majetku
|
44,46 |
s DPH |
|
5003153638
|
23.07.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
59,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 7-8/2025, školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Čiernobiele výtlačky
|
35,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PREKO, s r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/34
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
49,90 |
s DPH |
|
|
26.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/4
|
Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
|
41,70 |
s DPH |
O2025/32
|
|
01.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/32
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
41,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/33
|
čistiace prostriedky
|
121,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Noviny My Týždeň na Pohroní
|
30,00 |
s DPH |
O2025/24
|
|
17.06.2025 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Elektrina 05/2025
|
88,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Služby pevnej siete 05/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2025/22
|
|
01.06.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Servisná prehliadka kotlov
|
147,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Fedor Eršek, Fedas |
|
|
|
04.06.2025 |
30.06.2025 |