|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Elektrina 03/2026
|
117,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/2
|
List-bianko s vodotlačou - zálohová faktúra
|
70,49 |
s DPH |
O2026/19
|
|
02.04.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Čistiaca sada na PC
|
71,00 |
s DPH |
O2026/21
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 04/2026
|
87,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Materiál a čistiace prostriedky
|
62,45 |
s DPH |
O2026/20
|
|
13.04.2026 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
List-bianko s vodotlačou
|
70,49 |
s DPH |
O2026/19
|
|
10.04.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Vodné 03/2026
|
26,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Služby pevnej siete 03/2026
|
51,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
Čistiaca sada na PC
|
71,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/20
|
Materiál a čistiace prostriedky
|
62,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2026/10
|
|
05.03.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 03/2026
|
87,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Vodné 02/2026
|
9,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/10
|
Online pracovné stretnutie pre personalistky
|
52,00 |
s DPH |
O202616
|
|
25.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Služby pevnej siete 02/2026
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 3,4/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup
|
123,00 |
s DPH |
O2026/9
|
|
03.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Učebné pomôcky a materiál
|
180,84 |
s DPH |
O2026/14
|
|
16.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Materiál a čistiace prostriedky
|
246,22 |
s DPH |
O2026/12
|
|
16.03.2026 |
Lamitec. spol.s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Elektrina 02/2026
|
125,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.03.2026 |
31.03.2026 |