|
|
Faktúra |
78/2025
|
Služby technika BOZP 1.štvrťrok 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365668693
|
Služby pevnej siete 02/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250403
|
Vykonávanie služieb zodpovednej osoby 03-04/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA0120250599
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2025/8
|
|
03.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
390225
|
Prehliadka hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
92,10 |
s DPH |
O2025/7
|
|
21.02.2025 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
|
|
|
21.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Prehliadka hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
92,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA0120250486
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
O2025/6
|
|
17.02.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Ovocie v Programe Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola Plavé Vozokany 114 |
Mgr. Elena Tomašeková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251102281
|
ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 02/2025
|
110,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/8
|
Poistenie majetku
|
26,07 |
s DPH |
|
6811162385
|
10.02.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8551002396
|
Vodné 01/2025
|
15,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7201274098
|
Elektrina 01/2025
|
134,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364075605
|
Služby pevnej siete 01/2025
|
51,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2530200092
|
Zábavné úlohy pre bystré hlavy
|
17,00 |
s DPH |
O2025/5
|
|
31.01.2025 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/3
|
Zálohová platba za plyn 02/25
|
706,02 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
30.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/5
|
Zálohová platba za plyn 04/25
|
706,02 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
30.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/7
|
Zálohová platba za plyn 06/25
|
706,02 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
30.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/6
|
Zálohová platba za plyn 05/25
|
706,02 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
30.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/4
|
Zálohová platba za plyn 03/25
|
706,02 |
s DPH |
2017005P
|
2017005P
|
30.01.2025 |
PEMA GAS s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |