Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8213641157 Služby mobilnej siete 07/2018 21,49 s DPH 27.07.2018 Slovak Telekom,a.s. 06.08.2018 31.07.2018
Faktúra 181291 GuardedID 57,60 s DPH 25.07.2018 ITAK s.r.o. 26.07.2018 31.07.2018
Faktúra 20180036 Vyúčtovacia faktúra za plyn -73,37 s DPH 2017005 25.07.2018 PEMA GAS s.r.o. 31.07.2018
Faktúra DF2018/98 Poistenie majetku 44,48 s DPH 5003153638 25.07.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. 06.08.2018 31.07.2018
Faktúra 8850032986 vodné 06/2018 12,96 s DPH 16.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.07.2018 31.07.2018
Faktúra 168528260 Gitara- FA-125 CD Dteadnought Natural 0,00 s DPH O2018/11 10.07.2018 Muziker, a.s. 31.07.2018
Faktúra 7489661249 elektrina 07/2018 85,30 s DPH 09.07.2018 ZSE Energia, a.s. 11.07.2018 09.07.2018
Faktúra 201813768 Divadelný paraván - veľký II 65,90 s DPH O2018/13 06.07.2018 STOCI s.r.o. 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra FV180808 Maliarske stojany 196,60 s DPH O2018/12 06.07.2018 Štefan Zgabur - Maliarske platno.sk 06.07.2018 31.07.2018
Faktúra 8212160077 Služby pevnej siete 062018 35,59 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom,a.s. 11.07.2018 06.07.2018
Objednávka O2018/12 Maliarske stojany 196,60 s DPH 04.07.2018 Štefan Zgabur - Maliarske platno.sk 04.07.2018
Faktúra 180986 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 07/2018 66,00 s DPH 04.07.2018 ITAK s.r.o. 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra 20180283 ČB výtlačky, 74,00 s DPH 04.07.2018 PREKO, s r.o. 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra 20180284 ČB výtlačky + farebné výtlačky 209,20 s DPH 04.07.2018 PREKO, s r.o. 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra 168001457 Gitara- FA-125 CD Dteadnought Natural 153,00 s DPH O2018/11 04.07.2018 Muziker, a.s. 04.07.2018 31.07.2018
Objednávka O2018/14 Maňušky 108,50 s DPH 04.07.2018 Maquita s.r.o. 04.07.2018
Objednávka O2018/13 Divadelný paraván - veľký II 65,90 s DPH 04.07.2018 STOCI s.r.o. 04.07.2018
Objednávka O2018/11 Gitara- FA-125 CD Dteadnought Natural 153,00 s DPH 04.07.2018 Muziker, a.s. 04.07.2018
Faktúra 09/2018 Obedy pre deti v HN 06/2018 134,05 s DPH 03.07.2018 Školská jedáleň 03.07.2018 03.07.2018
Faktúra 6639/2018 Nájom tlačiarne 76,50 s DPH 095002858 03.07.2018 Grenkeleasing s.r.o. 03.07.2018 03.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/21