Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	422020	Výmena okien	1 920,00	s DPH	O2020/60		23.11.2020	Jaroslav Koprda - JK DREVEX	24.11.2020	30.11.2020
Faktúra	20210844	ČB výtlačky	62,82	s DPH			17.12.2021	PREKO, s r.o.	17.12.2021	23.12.2021
Faktúra	7141607594	Elektrina 12/2021	83,10	s DPH			05.01.2022	ZSE Energia, a.s.	12.01.2022	31.01.2022
Faktúra	8297404678	Služby pevnej siete 12/2021	44,18	s DPH			03.01.2022	Slovak Telekom,a.s.	12.01.2022	31.01.2022
Faktúra	DFO2022/9	Poistenie majetku	26,07	s DPH		6811162385	15.02.2022	Komunálna poisťovňa, a.s.	21.02.2022	21.02.2022
Faktúra	DFO2022/8	Poistenie majetku	44,46	s DPH		5003153638	25.01.2022	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.02.2022	31.01.2022
Faktúra	DFO2022/7	Celoslovenský online seminár	25,00	s DPH	O2022/1		19.01.2022	Regionálne vzdelávacie centrum	19.01.2022	31.01.2022
Faktúra	DFO2022/6	plyn 6/22	655,20	s DPH		2017005P	01.01.2022	PEMA GAS s.r.o.		12.01.2022
Faktúra	DFO2022/5	plyn 5/22	655,20	s DPH		2017005P	01.01.2022	PEMA GAS s.r.o.		12.01.2022
Faktúra	DFO2022/4	plyn 4/22	655,20	s DPH		2017005P	01.01.2022	PEMA GAS s.r.o.		12.01.2022
Faktúra	DFO2022/3	plyn 3/22	655,20	s DPH		2017005P	01.01.2022	PEMA GAS s.r.o.		12.01.2022
Faktúra	DFO2022/2	plyn 2/22	655,20	s DPH		2017005P	01.01.2022	PEMA GAS s.r.o.	08.02.2022	12.01.2022
Faktúra	DFO2022/1	plyn 1/22	655,20	s DPH		2017005P	01.01.2022	PEMA GAS s.r.o.	12.01.2022	12.01.2022
Faktúra	161667094	Digitálny rekordér Olympus LS-PI - doklad k predfaktúre	0,00	s DPH	O2021/97		19.12.2021	Muziker, a.s.	16.12.2021	23.12.2021
Faktúra	202112208	Kovová skriňa Styl 2 ks	549,60	s DPH	O2021/95		17.12.2021	AJ Produkty a.s.	17.12.2021	23.12.2021
Faktúra	1521125568	Dezinfekčné a čistiace prostriedky	453,94	s DPH	O2021/93		17.12.2021	MIRA OFFICE s.r.o.	17.12.2021	23.12.2021
Faktúra	20210843	ČB výtlačky, farebné výtlačky	221,22	s DPH			17.12.2021	PREKO, s r.o.	17.12.2021	23.12.2021
Faktúra	0087/2022	Vzdelávacie služby na rok 2022	130,00	s DPH			12.01.2022	Regionálne vzdelávacie centrum	12.01.2022	31.01.2022
Faktúra	SR2124933	Čistiace prostriedky	44,90	s DPH	O2021/88		07.12.2021	Superdiskont, s.r.o.	07.12.2021	15.12.2021
Faktúra	2222020242	Učebné pomôcky - doklad k predfaktúre	44,88	s DPH	O2021/74		06.12.2021	IKAR, a.s.	18.11.2021	15.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2738

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie