Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva NZ967 ING TATRY SYMPATIA s DPH 27.01.2015 ING TATRY SYMPATIA, d.d.s, 29.01.2015
    Objednávka O2021/62 Čítanka pre tretiakov 29,70 s DPH 05.10.2021 AITEC, s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 05.10.2021
    Faktúra 312/2021 Služby technika BOZP 3.štvrťrok 2021 70,00 s DPH 09.10.2021 Bc. Roman Zomborský 11.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 7151454638 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu -146,31 s DPH 06.10.2021 ZSE Energia, a.s. 13.10.2021
    Faktúra 8291837337 Služby pevnej siete 09/2021 44,18 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 05.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 211670 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 09/2021 24,00 s DPH 04.10.2021 ITAK s.r.o. 05.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 211121488 ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 09/2021 67,69 s DPH 15.09.2021 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 20.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 8150027825 Vodné 08/2021 2,59 s DPH 14.09.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 211580 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky 08/2021 24,00 s DPH 06.09.2021 ITAK s.r.o. 08.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 7741104455 Elektrina 09/2021 77,83 s DPH 03.09.2021 ZSE Energia, a.s. 08.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 8289989158 Služby pevnej siete 08/2021 44,18 s DPH 03.09.2021 Slovak Telekom,a.s. 08.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 20210028 Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení 222,00 s DPH 5/2020 01.09.2021 Peter Majer - BOOTER 02.09.2021 15.09.2021
    Faktúra 211118525 ABO - náhradné náplne do dávkovačov, rohož 08/2021 67,69 s DPH 12.08.2021 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 13.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 8150024162 Vodné 07/2021 2,59 s DPH 20.08.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.08.2021 31.08.2021
    Objednávka O2021/64 Vertikálne žaluzie 260,00 s DPH 05.10.2021 Jaroslav Koprda - JK DREVEX Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 05.10.2021
    Objednávka O2021/63 Led žiarivky, žiarivkové trubice, štartéry 493,00 s DPH 05.10.2021 Alexander Zsido Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 05.10.2021
    Objednávka O2021/61 Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky 50,00 s DPH 04.10.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 04.10.2021
    Faktúra 20210686 ČB výtlačky, farebné výtlačky 142,58 s DPH 11.10.2021 PREKO, s r.o. 11.10.2021 13.10.2021
    Objednávka O2021/60 Stoličky ESO 660,00 s DPH 30.09.2021 Daffer spol. s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 30.09.2021
    Objednávka O2021/59 Lavice ESO UNO 924,00 s DPH 30.09.2021 Daffer spol. s.r.o. Základná škola Plavé Vozokany 114 Mgr. Elena Tomašeková riaditeľka školy 30.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2671

    • Kontakty

      • Základná škola Plavé Vozokany 114
      • zs.pvozokany@gmail.com
      • 036/7727124
      • Plavé Vozokany 114, 935 69
        Slovakia
      • 37864483

    • Prihlásenie